工艺包装开发项目

研

究

报

告

书

恩施州宏图包装制品服务公司

2008年2月

项目名称
 工艺包装开发
 
建设单位
 恩施州宏图工艺包装制品有限公司
 
法人代表
 严明军
 联系人
 严明军
 
 
建设性质
 新建□改扩建□技改□
 行业类别及代码
 
 
占地面积（平方米）
 1500
 建筑面积（平方米）
 600
 
总投资（万元）
 200
 环保投资（万元）
 4
 投资比例
 
 
预期竣工日期
 2009年12月
 预计工期
 600天
 
   

恩施州宏图工艺包装制品服务有限公司工艺开发项目

可行性研究报告书

第一章 总  论

一、项目要素

1、项目名称：精品工艺包装项目

2、建设地点：湖北省恩施市六角办事处头道水村

3、建设性质：拟建

4、项目业主：恩施州宏图包装制品服务有限公司

5、法人代表：严明军

6、项目总投资：200万元

7、项目主要建设内容：开发恩施包装空白项目，形成集体产销一条龙的专业包装公司。

二、项目所在地概况

1、地理位置 我厂位于恩施市南门城郊，有209国道，恩咸公路就此经过。距恩施机场10公里，宜万铁路15公里，沪蓉西高速公路3公里，至湖南张家界300公里，至重庆黔江地区150公里，至利川、万州地区100余公里，交通便利，商业网络显著。

2、适合项目的主要产业

①茶叶产业：以恩施州伍家台富硒贡茶有限公司、鹤峰县翠泉茶叶有限公司、巴东县金果坪茶叶有限公司、恩施市润邦国际富硒茶叶有限公司、利川星斗茶叶有限公司、恩施市清江茶叶有限公司为龙头的富硒茶加工企业，年产什均超过500万元，据统计有1000余家大小富硒茶加工厂星罗齐布的分布在全州六县二市的每个乡镇。

②药业产业化企业：有八峰药化、施恩堂、利川药业、武陵中药村为龙头的药业化产业50余家，天麻、党参、木耳、香菇等土特产品加工基地100余个。

③食品加工企业：有三鑫乳业、利川魔芋饮料、山里星、大派食品、凤头姜、富硒藤茶等食品加工企业50余家。

④酒类行业，有湖北三峡酒业有限公司建始县金茨泉酒业有限公司等恩施酒类龙头企业。

⑤其它产业：有宝石花漆筷、菊花石、百合玉等工艺加工厂40余家，金银手饰加工类、电子产品、土绣鞋垫、鞋帽服装类等厂若干个。

三、项目提出的背景及必要性

（一）背景

恩施素有“鄂西林海”、“华中药库”、“富硒王国”和“华中第一植物园”之美称。据统计恩施八个县市有大、小茶叶公司（茶厂）800余家，黄莲、贝母等药才基地40余个，天麻、党参、木耳、香菇等土特产品基地（厂）100余家，大、小食品饮料厂酒类企业80余家，每年所需包装总额近1个亿，工艺礼盒类包装近5000万元。但到目前止，恩施乃至武陵山周边地区尚无工艺包装专业生产企业。

（二）必要性

1、需求量大   恩施工艺包装需求量大，每年仅恩施地区就近1亿，辐射到武陵周边地区，需求更是无可估量，尤其是茶叶包装、土特产品包装及各类食品包装。

2、独家经营   工艺包装公司的诞生，填补了武陵山区工艺包装的一大空白。结束了恩施及周边的重庆黔江地区、万州地区、湖南湘西地区的各企业厂家所需包装全部到江浙一带订做的历史。工艺包装“体积空间大，易损坏，不便于运输”天然条件给我厂带来了无限商机。

3、“两路”开通   项目优势更明显。2008年两路开通以后，沿海企业及外资企业都将利用西部大开发的优惠政策到恩施投资兴业，将给我厂带来更大更好更多的商业机遇，对此我公司立志在2010前拟建好此项目，形成年产值过千万元的全自动生产线，服务于山区企业，造福于当地百姓。

4、项目属劳动密集性产业  工艺包装属劳动密集性产业，机械化程度低，技术含量不高，且无环境污染，便于山区企业发展。我公司本着《国家劳动法》相关规定，在招聘员工时优先录用下岗职工、困难家庭富余劳动力以及部分适合我厂操作的有志自立的残疾人。

四、项目建设有利条件，

1、政策环境宽松  恩施发改办提供了土地、税收、项目建设等多项优惠政策，便于企业发展。开发区优惠政策规定：凡年产值达到500万元以上的中小型企业，政府可有偿划拨土地，用于修建厂房。

2、基础设施完善，水电供应有保障，该项目用水、耗电量小，属生活用电。

五、项目建设指导思想

充分利用现有的资源与政策优势开发好此项目，致力打造中国工艺包装优质品牌，着力服务于恩施及武陵周边地区企业。为企业增效，为财政增收，为员工致富，为政府排忧解难。

第二章  市场分析

一、       恩施工艺包装的现状

恩施工艺包装行业目前还是一纸空白，与当地飞速发展的市场需求极不相适应。恩施企业所需工艺包装，都是到江浙一带订做，工艺包装占用空间大，易破损，不便运输的特点给企业带来了不可估量的损失。据不完全统计，伍家台贡茶总厂每年所需礼品包装都在80万元左右，报废率高达10%以上。全州每年需求工艺包装总量都在1个亿以上。就近办厂每年可为各企业节约成本100万元以上。

二、         发展前景及市场分析

随着西部大开发的逐步推进，素有“鄂西林海”、“华中药库”、“世界硒都”之称的恩施将会有更多的外商开发恩施的富硒产品。使其走出山外，踏出国门。2008年“两路”开通之时便是恩施山区企业走出山外之时，厂家对包装的需求量将与日俱增。

第三章  项目拟建规模

工艺包装开发项目拟投资200万元用于新建厂房和购置设备及流动资金使用。新建一条全自动印后工艺包装生产线（印后覆膜→烫金→裁板→开槽→上胶→表覆→压版→折角→成型），创年产值1000万元以上。

1、  拟建厂房1500平方米

2、  购置设备

（1）、6轴V槽机1台

（2）、截板机1台

（3）、冷压机1台

（4）、镂铣修边机1台

（5）、纸盒成型机1台

（6）、纸盒内折贴合机1台

（7）、贴面复合机1台

（8）、覆膜机1台

（9）、柔版烫金机1台

（10）、纸罐成型机1台

（11）、小型轻卡货车1台

第四章  项目的投资概算及经济效益分析

一、         投资概算

1、  注册资金50万元（将作为流动资金使用）

2、  拟建厂房1500平方米，计划投资80万元（含土地购置费）。

3、  新购置设备50万元左右：

（1）、6轴V槽机1台5.8万元      

（2）、截板机1台3万元

（3）、冷压机1台2.8万元

（4）、镂铣修边机1台1.6万元

（5）、纸盒成型机1台10万元

（6）、纸盒内折贴合机1台4万元

（7）、贴面复合机1台8万元

（8）、覆膜机1台6万元

（9）、柔版烫金机1台5.3万

（10）、纸罐成型机1台7.8万

（11）、小型轻卡货车1台10万

（12）、其它辅助设备8万

二、效益分析

1、销售收入

该项目实施后，年创产值达1000万元以上，实现销售收入1000万元，税金及附加100万元。

2、成本费用

总成本费用，每年按1000万元产值计算，成本费用为700万元。

4、  利润总额

利润总额=年销售额-总成本费用-产品销售税金及附加=170万元

5、  企业所得税

按利润总额33%计算为每年170万元X33%≈56.1万元。

6、  净利润

上交企业所得税后，项目单位年净利润为170万元-56.1万元=113.9万元。

三、经济效益综合分析

1、  投资利润率=（年平均利润总额/总投资）X100%

=170÷200X100%

=85%

2、  投资回收期=总投资/净利润+项目建设期

=200÷113.9+2

=3.75年

四、项目抗风队能力敏感性分析

项目敏感性的主要因素是变动成本和销售价格，对项目的变动成本、销售外交使团、投资和产量作变动幅度10%的敏感性分析，经计算项目在变动成本10%时其财务净现值均大于零，不影响项目的可行性，因此，项目具有抗风险能力。

五、综合评价

项目拟建期为2008年底至2009年底，2009年12月正式投产，2010年年产值可达1000万元，项目全部投资回收期为3.42年，投资利润率为69%，可解决100-200个就业岗位（分淡、旺季，含80名左右有操作能力的残疾人），为我厂员工增收180万元以上，为项目单位净增利润114万元，为国家新增税收56.1万元，属于劳动密集型产业，具有较好的社会效益和经济效益。

第五章 结  论

综合所术，工艺礼品包装是适合恩施山区特点能够使农民致富、企业增效、财政增收的短、平、快型的劳动密集型产业。具有良好的经济效益和社会效益，抗风险能力，相信在贵公司的资金大力支持下我有能力和信心开发好这一项目。

附件：

恩施州宏图包装制品有限公司

团队花名册

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行政部      

伙食团     

厂长        

质检       

仓储保管    

裁纸车间            

开槽车间主任        

卡盒、烫金车间主任  

外盒车间                

内盒车间            

普通员工…………

劳 动 定 员 表

生产总量规划表

销售收入规划表